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Actividades del Subproceso/Procedimiento C05.01

C05.01 AUDITORÍA DE MATRICULA 

  1. Planear auditoría externa
  2. Realizar lista de verificación para auditoría en sitio
  3. Ejecutar auditoría en sitio
  4. Realizar informe de auditoría
  5. Verificar el cumplimiento del informe de auditoría  con los requisitos
  6. Consolidar los registros de inconsistencias, hacer informe y enviar al auditor líder
  7. Entregar informes al líder del proceso
  8. Realizar cierre del plan de auditoría
  9. Realizar seguimiento a los planes de acción
  10. Comunicar al Establecimiento Educativo la autorización de corrección de inconsistencias que puedan ser solucionadas a través de novedad de matrícula
  11. Identificar casos críticos y remitir a asuntos disciplinario
  12. Elaborar y enviar reporte de auditoría al MEN cuando sea solicitado
  13. Realizar Archivo de gestión

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